2022年度市人力资源和社会保障局

部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2022年度主要工作任务

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；

（二）拟订全市人力资源和市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置；

（三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，统筹拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案；

（五）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策；

（六）负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作；

（七）统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

（八）市政府交办的其他事项。

二、本部门预算单位构成

（一）机构设置商丘市人力资源和社会保障局内设机构22个，包括：机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，商丘市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级预算、所属单位预算。

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共19个，其中二级预算单位18个，具体是：

1.商丘市人力资源和社会保障局本级

2.商丘市机关事业养老保险中心

3.商丘市失业职工管理处

4.商丘市企业养老保险中心

5.商丘市创业贷款担保中心

6.商丘市人力资源社会保障电子政务中心

7.商丘市人才交流中心

8.商丘市人事考试中心

9.商丘市工伤保险中心

10.商丘市城乡一体化示范区企业养老保险中心

11.商丘市梁园区企业养老保险中心

12.商丘市睢阳区企业养老保险中心

13.商丘市夏邑县企业养老保险中心

14.商丘市虞城县企业养老保险中心

15.商丘市柘城县企业养老保险中心

16.商丘市宁陵县企业养老保险中心

17.商丘市睢县企业养老保险中心

18.商丘市民权县企业养老保险中心

19.商丘市机关事业单位技术工人考试中心

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制394人，其中行政编制56人，事业编制338人；实有人员482人，其中在职人员345人，离休人员3人，退休人员134人。  

三、2022年度主要工作任务

2022预算年度本部门主要工作任务是：

（一）完成中央、省、市制定就业和社会保障政策任务。

（二）做好2022年度招才引智、就业服务、职称评定、事业单位招聘、社会保障等日常工作任务。

（三）市政府交办的其他事项。

第二部分

2022年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算汇总。

一、部门收入支出总体情况

本部门2022年收入总计12365.59万元，其中：一般公共预算拔款12365.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；支出总计12365.59万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年本部门当年收支预算总计12365.59万元，较2021年当年收支预算总计13070.7万元减少705.11万元，收支增减的原因主要是：根据河南省财政体制改革规定，城乡居民养老保险市对县不再补助。

三、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排632.2万元，其中，办公费115.39万元，会议费3万元，培训29.39万元，维修费15.1万元，其他商品服务支出17.49万元。

四、三公经费支出情况说明

2022年本部门三公经费支出预算24.8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行费21万元（公车购置费0万元，公车运行费21万元）。2022年三公经费支出预算比2021年减少0.2万元，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，减少三公经费等一般性支出。

五、政府采购预算说明

2022年本部门政府采购预算安排0万元。。

六、国有资产占有情况说明

2021年末，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。

七、项目预算绩效情况说明

2022年本部门开展预算绩效自评涉及资金50万元，开展绩效评价的重点项目是：1.就业补助资金市级补助。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，一般包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、印刷费、会议费、维修费、公车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2022年度部门预算表830a6460d23a4ae28f0dad200b29fd1c.xlsx