目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；

（二）拟订全市人力资源和市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置；

（三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，统筹拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案；

（五）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策；

（六）负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作；

（七）统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

（八）市政府交办的其他事项。

二、本部门预算单位构成

（一）机构设置

1.市人力资源和社会保障局机关；

2.市机关事业社会保险管理处；

3.市失业职工管理处；

4.市企业职工社会保险事业保险处；

5.市下岗失业人员小额贷款担保中心；

6.市人力资源社会保障电子政务中心；、

7.市工伤保险中心；

8.开发区企业养老保险中心；

9.梁园区企业养老保险中心；

10.睢阳区企业养老保险中心；

11.夏邑县企业养老保险中心；

12.虞城县企业养老保险中心；

13.柘城县企业养老保险中心；

14.宁陵县企业养老保险中心；

15.睢县企业养老保险中心；

16.民权县企业养老保险中心；

17.市人才交流中心；

18.市机关事业单位工人考试中心；

19.市人事考试中心；

20.市技师学院。

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制380人，其中行政编制56人，参照公务员管理的事业编制324人；实有人员342人，其中在职人员342人，离退休人员116人。

三、2020年度主要工作任务

2020预算年度本部门主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实全省人力资源社会保障工作会议和市委经济工作会议决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，以“民生为本、人才优先”为主线，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，把稳就业放在更加突出位置，持续推进社会保险制度改革，着力加强人事人才工作，切实维护劳动关系和谐稳定，扎实做好脱贫攻坚工作，大力加强系统行风建设，为全面建成小康社会作出积极贡献。

1、确保就业稳定；

2、促进社会保障制度可持续发展；

3、完善人事人才工作机制；

4、维护劳动关系和谐稳定；

5、推进人社领域扶贫工作；

6、强化系统行风建设；

7、加强自身建设。

第二部分

2020年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。

一、部门收入支出总体情况

本部门2020年收入总计18613.4万元，其中：财政拔款15479.5万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入926.9万元，其他收入2207.0万元；支出总计18613.4万元，

二、预算收支增减变化情况说明

2020年本部门当年收支预算总计18613.4万元，较2019年当年收支预算总计14685.4万元，增加3928万元，收支增减的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出5000万元纳入我局预算。

三、机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排7013.2万元，其中，工资福利支出6063.3万元，对个人和家庭的补助支出240.1万元，商品服务支出709.8万元。

四、三公经费支出情况说明

2020年本部门三公经费支出预算40万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费28万元（公车购置费0万元，公车运行费28万元）。2020年三公经费支出预算比2019年减少7.2万元。减少的主要原因是公务接待费用预算的减少和公车运行预算费用减少。

五、政府采购预算说明

2020年本部门政府采购预算安排0万元。

六、国有资产占有情况说明

2020年末，本部门共有车辆辆，其中：一般公务用车辆10辆（在编7辆，不在编3辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。

七、项目预算绩效情况说明

2020年本部门开展预算绩效自评涉及资金30万元，进行绩效评价的重点项目主要是职称评审。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2020年度部门预算表2021041******117871.xls