商丘市人力资源和社会保障局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

‎第一部分

部门概况

一、主要职能

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；

（二）拟订全市人力资源和市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置；

（三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，统筹拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案；

（五）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策；

（六）负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作；

（七）统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

（八）市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

（一）机构设置商丘市人力资源和社会保障局内设机构22个，包括：机关党委、离退休干部工作科。所属事业单位4个。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1.商丘市人力资源和社会保障局本级；

2.商丘市社会保险中心；

3.商丘市人事考试中心；

4.商丘市就业创业服务中心（商丘市人才交流中心）；

5.商丘市社会保障卡事务中心；

第二部分

2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门2024年收入总计10464.2万元，支出总计10464.2万元，与2023年相比，收、支总计各增加169.95万元，增长1.62%。主要原因：是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。  

二、收入预算总体情况说明

本部门2024年收入合计10464.2万元，其中：一般公共预算收入10464.2万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门2024年支出合计10464.2万元，其中：基本支出6000.4万元，占57.3%；项目支出4463.8万元，占42.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门2024年一般公共预算收支预算10464.2万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加169.95万元，增长1.62%，主要原因：是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2024年一般公共预算支出年初预算为10464.2万元，其中：基本支出6000.4万元，占57.3%；项目支出4463.8万元，占42.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出年初预算6000.4万元，其中：人员经费等支出5367.3万元，占比89%；公用经费支出663.1万元，占比11%。

七、“三公”经费支出情况说明

本部门2024年“三公”经费支出预算为26.5万元。 2024年“三公”经费支出预算比 2023年同口径预算数减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年减少0万元。

（二）公务接待费5.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年预算数减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行费21万元。其中：公务车辆购置费0万元，比2023年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费21万元，比2023年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2024年机关运行经费支出预算633.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

本部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金4463.8万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。 

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门固定资产总额5781.04万元，其中，房屋建筑物2866.8万元，车辆3.3万元。共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆，执法执勤车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：1.2024年城乡居民养老保险基金市级补助1457.00万元、2.2024年就业补助资金市级补助20万元、3.2024年度三支一扶高校毕业生市级补助122万元；本部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2024年度部门预算表.xlsx