| 索引号： | 11411400005837643Q-2021-00000181 | 发布机构： | |
| 成文日期： | 2021-11-02 | 有效性： | 有效 |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
2020年度商丘市人力资源和社会保障局部门决算
2020年度
人力资源和社会保障局部门决算
二〇二一年十一月
目 录
第一部分 人力资源和社会保障局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；
（二）拟订全市人力资源和市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置；
（三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；
（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，统筹拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案；
（五）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策；
（六）负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作；
（七）统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；
（八）市政府交办的其他事项。
二、机构设置
人力资源和社会保障局内设机构20个，包括：
1.市人力资源和社会保障局机关；
2.市机关事业社会保险管理处；
3.市失业职工管理处；
4.市企业职工社会保险事业保险处；
5.市下岗失业人员小额贷款担保中心；
6.市人力资源社会保障电子政务中心；、
7.市工伤保险中心；
8.开发区企业养老保险中心；
9.梁园区企业养老保险中心；
10.睢阳区企业养老保险中心；
11.夏邑县企业养老保险中心；
12.虞城县企业养老保险中心；
13.柘城县企业养老保险中心；
14.宁陵县企业养老保险中心；
15.睢县企业养老保险中心；
16.民权县企业养老保险中心；
17.市人才交流中心；
18.市机关事业单位工人考试中心；
19.市人事考试中心；
20.市技师学院。
从决算单位构成看，人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共20个，其中二级预算单位包括：
1.市人力资源和社会保障局本级
2.市机关事业社会保险管理处；
3.市失业职工管理处；
4.市企业职工社会保险事业保险处；
5.市下岗失业人员小额贷款担保中心；
6.市人力资源社会保障电子政务中心；、
7.市工伤保险中心；
8.开发区企业养老保险中心；
9.梁园区企业养老保险中心；
10.睢阳区企业养老保险中心；
11.夏邑县企业养老保险中心；
12.虞城县企业养老保险中心；
13.柘城县企业养老保险中心；
14.宁陵县企业养老保险中心；
15.睢县企业养老保险中心；
16.民权县企业养老保险中心；
17.市人才交流中心；
18.市机关事业单位工人考试中心；
19.市人事考试中心；
20.市技师学院。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：商丘市人力资源和社会保障局 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17744.62 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 141.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
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四、上级补助收入 |
|
| 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 | 4 |
| 五、教育支出 | 17 | 3189.67 |
六、经营收入 |
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| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 | 5 |
| 七、社会保障和就业支出 | 18 | 13633.63 |
八、其他收入 | 6 | 118.14 | 八、卫生健康支出 | 19 | 268.02 |
| 7 |
| 九、住房保障支出 | 20 | 541.68 |
| 8 |
| 十、其他支出 | 21 | 120.38 |
本年收入合计 | 9 | 17862.77 | 本年支出合计 | 22 | 17895.31 |
使用非财政拨款结余 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 | 2393.21 | 年末结转和结余 | 24 | 2360.67 |
| 12 |
|
| 25 |
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总计 | 13 | 20255.98 | 总计 | 26 | 20255.98 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||
部门：商丘市人力资源和社会保障局 |
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| 单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 17862.77 | 17744.62 |
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|
| 118.14 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 229.97 | 229.97 |
|
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| |||||||
20110 | 人力资源事务 | 209.97 | 209.97 |
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| |||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 209.97 | 209.97 |
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| |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 20.00 | 20.00 |
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| |||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 20.00 | 20.00 |
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| |||||||
205 | 教育支出 | 2,978.75 | 2,978.75 |
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| |||||||
20503 | 职业教育 | 2,978.75 | 2,978.75 |
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| |||||||
2050302 | 中等职业教育 | 562.40 | 562.40 |
|
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| |||||||
2050303 | 技校教育 | 2,416.35 | 2,416.35 |
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| |||||||
206 | 科学技术支出 | 49.55 | 49.55 |
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| |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 49.55 | 49.55 |
|
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| |||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 49.55 | 49.55 |
|
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| |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,660.06 | 13,660.06 |
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| |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,071.93 | 5,071.93 |
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| |||||||
2080101 | 行政运行 | 4,085.57 | 4,085.57 |
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| |||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 296.72 | 296.72 |
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| |||||||
2080104 | 综合业务管理 | 211.37 | 211.37 |
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| |||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 12.80 | 12.80 |
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| |||||||
2080106 | 就业管理事务 | 51.40 | 51.40 |
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| |||||||
2080108 | 信息化建设 | 13.60 | 13.60 |
|
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| |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 143.98 | 143.98 |
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| |||||||
2080110 | 劳动关系和维权 | 37.00 | 37.00 |
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| |||||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 15.20 | 15.20 |
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| |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 204.28 | 204.28 |
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| |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,707.51 | 5,707.51 |
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| |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 173.47 | 173.47 |
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| |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 55.07 | 55.07 |
|
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| |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478.97 | 478.97 |
|
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| |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |
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| |||||||
20807 | 就业补助 | 2,755.61 | 2,755.61 |
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| |||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 363.21 | 363.21 |
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| |||||||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 500.00 | 500.00 |
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| |||||||
2080713 | 求职创业补贴 | 1,642.40 | 1,642.40 |
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| |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 250.00 | 250.00 |
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| |||||||
20808 | 抚恤 | 125.01 | 125.01 |
|
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| |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 125.01 | 125.01 |
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| |||||||
210 | 卫生健康支出 | 274.21 | 274.21 |
|
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| |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 274.21 | 274.21 |
|
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| |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 218.34 | 218.34 |
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| |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.87 | 55.87 |
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| |||||||
221 | 住房保障支出 | 552.09 | 552.09 |
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| |||||||
22102 | 住房改革支出 | 552.09 | 552.09 |
|
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| |||||||
2210201 | 住房公积金 | 552.09 | 552.09 |
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| |||||||
229 | 其他支出 | 118.14 |
|
|
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| 118.14 | |||||||
22999 | 其他支出 | 118.14 |
|
|
|
|
| 118.14 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 118.14 |
|
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| 118.14 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
部门：商丘市人力资源和社会保障局 |
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| 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 17895.31 | 13303.18 | 4592.13 |
|
|
| ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 141.93 | 0.00 | 141.93 |
|
|
| |||||||
20110 | 人力资源事务 | 120.43 | 0.00 | 120.43 |
|
|
| |||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 120.43 | 0.00 | 120.43 |
|
|
| |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 21.50 | 0.00 | 21.50 |
|
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| |||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 21.50 | 0.00 | 21.50 |
|
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| |||||||
205 | 教育支出 | 3,189.67 | 2,167.68 | 1,021.99 |
|
|
| |||||||
20503 | 职业教育 | 3,189.67 | 2,167.68 | 1,021.99 |
|
|
| |||||||
2050302 | 中等职业教育 | 694.95 | 0.00 | 694.95 |
|
|
| |||||||
2050303 | 技校教育 | 2,494.72 | 2,167.68 | 327.04 |
|
|
| |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,633.63 | 10,205.42 | 3,428.21 |
|
|
| |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,137.05 | 4,430.60 | 706.44 |
|
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| |||||||
2080101 | 行政运行 | 4,156.12 | 4,156.12 | 0.00 |
|
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| |||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 291.58 | 0.00 | 291.58 |
|
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| |||||||
2080103 | 机关服务 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2080104 | 综合业务管理 | 200.67 | 200.67 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2080106 | 就业管理事务 | 51.34 | 51.34 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2080108 | 信息化建设 | 26.25 | 0.00 | 26.25 |
|
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| |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 154.23 | 11.20 | 143.03 |
|
|
| |||||||
2080110 | 劳动关系和维权 | 35.82 | 0.00 | 35.82 |
|
|
| |||||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.23 | 0.00 | 13.23 |
|
|
| |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 200.54 | 4.00 | 196.54 |
|
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| |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,665.08 | 5,665.08 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 109.77 | 109.77 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.82 | 35.82 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 519.49 | 519.49 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|
|
| |||||||
20807 | 就业补助 | 2,721.76 | 0.00 | 2,721.76 |
|
|
| |||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 371.33 | 0.00 | 371.33 |
|
|
| |||||||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 472.70 | 0.00 | 472.70 |
|
|
| |||||||
2080713 | 求职创业补贴 | 1,642.40 | 0.00 | 1,642.40 |
|
|
| |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 235.33 | 0.00 | 235.33 |
|
|
| |||||||
20808 | 抚恤 | 105.76 | 105.76 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 105.76 | 105.76 | 0.00 |
|
|
| |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2082801 | 行政运行 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
|
|
| |||||||
210 | 卫生健康支出 | 268.02 | 268.02 | 0.00 |
|
|
| |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 268.02 | 268.02 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 212.53 | 212.53 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 | 0.00 |
|
|
| |||||||
221 | 住房保障支出 | 541.68 | 541.68 | 0.00 |
|
|
| |||||||
22102 | 住房改革支出 | 541.68 | 541.68 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2210201 | 住房公积金 | 541.68 | 541.68 | 0.00 |
|
|
| |||||||
229 | 其他支出 | 120.38 | 120.38 | 0.00 |
|
|
| |||||||
22999 | 其他支出 | 120.38 | 120.38 | 0.00 |
|
|
| |||||||
2299901 | 其他支出 | 120.38 | 120.38 | 0.00 |
|
|
| |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
| ||||||||
|
|
|
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|
| 公开04表 |
| |
部门：商丘市人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
| 单位：万元 |
| |
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17744.62 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 141.93 | 141.93 |
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
|
|
| |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 3189.67 | 3189.67 |
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
|
|
| |
| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 21 | 13633.63 | 13633.63 |
|
| |
| 8 |
| 八、卫生健康支出 | 22 | 268.02 | 268.02 |
|
| |
|
|
| 九、住房保障支出 | 23 | 541.68 | 541.68 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本年收入合计 | 9 | 17744.62 | 本年支出合计 | 23 | 17774.93 | 17774.93 |
|
| |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2380.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 2350.22 | 2350.22 |
|
| |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 2380.53 |
| 25 |
|
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
| |
国有资本经营预算财政拨款 | 13 |
|
| 27 |
|
|
|
| |
总计 | 14 | 20125.16 | 总计 | 28 | 20125.16 | 20125.16 |
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 |
部门：商丘市人力资源和社会保障局 |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 17774.93 | 13182.8 | 4592.13 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 141.93 | 0.00 | 141.93 | |
20110 | 人力资源事务 | 120.43 | 0.00 | 120.43 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 120.43 | 0.00 | 120.43 | |
20111 | 纪检监察事务 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | |
205 | 教育支出 | 3,189.67 | 2,167.68 | 1,021.99 | |
20503 | 职业教育 | 3,189.67 | 2,167.68 | 1,021.99 | |
2050302 | 中等职业教育 | 694.95 | 0.00 | 694.95 | |
2050303 | 技校教育 | 2,494.72 | 2,167.68 | 327.04 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13,633.63 | 10,205.42 | 3,428.21 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,137.05 | 4,430.60 | 706.44 | |
2080101 | 行政运行 | 4,156.12 | 4,156.12 | 0.00 | |
2080102 | 一般行政管理事务 | 291.58 | 0.00 | 291.58 | |
2080103 | 机关服务 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | |
2080104 | 综合业务管理 | 200.67 | 200.67 | 0.00 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | |
2080106 | 就业管理事务 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | |
2080108 | 信息化建设 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 154.23 | 11.20 | 143.03 | |
2080110 | 劳动关系和维权 | 35.82 | 0.00 | 35.82 | |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.23 | 0.00 | 13.23 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 200.54 | 4.00 | 196.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,665.08 | 5,665.08 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 109.77 | 109.77 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 519.49 | 519.49 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 2,721.76 | 0.00 | 2,721.76 | |
2080702 | 职业培训补贴 | 371.33 | 0.00 | 371.33 | |
2080712 | 高技能人才培养补助 | 472.70 | 0.00 | 472.70 | |
2080713 | 求职创业补贴 | 1,642.40 | 0.00 | 1,642.40 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 235.33 | 0.00 | 235.33 | |
20808 | 抚恤 | 105.76 | 105.76 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 105.76 | 105.76 | 0.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | |
2082801 | 行政运行 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 268.02 | 268.02 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 268.02 | 268.02 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 212.53 | 212.53 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 541.68 | 541.68 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 541.68 | 541.68 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 541.68 | 541.68 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门：商丘市人力资源和社会保障局 |
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| 单位：万元 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 11,031.40 | 302 | 商品和服务支出 | 1,082.35 | 310 | 资本性支出 | 35.83 |
30101 | 基本工资 | 2,296.51 | 30201 | 办公费 | 259.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,067.69 | 30202 | 印刷费 | 67.20 | 31002 | 办公设备购置 | 33.79 |
30103 | 奖金 | 923.49 | 30203 | 咨询费 | 7.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.27 |
30106 | 伙食补助费 | 8.84 | 30204 | 手续费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 186.23 | 30205 | 水费 | 35.62 | 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 529.64 | 30206 | 电费 | 47.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.77 |
30109 | 职业年金缴费 | 5,000.12 | 30207 | 邮电费 | 13.71 | 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 263.05 | 30208 | 取暖费 | 4.53 | 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 9.28 | 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 23.32 | 30211 | 差旅费 | 41.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30113 | 住房公积金 | 541.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |
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30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 93.51 | 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 190.85 | 30214 | 租赁费 | 0.81 | 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 1,033.23 | 30215 | 会议费 | 8.48 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 | 50.66 | 30216 | 培训费 | 21.40 | 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 | 68.15 | 30217 | 公务招待费 | 1.61 | 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.20 | 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 | 106.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 66.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 97.57 | 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 68.79 | 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 | 77.90 | 30228 | 工会经费 | 45.89 | 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 | 614.37 | 30229 | 福利费 | 36.63 | 313 | 对社会保障基金补助 |
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30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.16 | 31302 | 对社会保险基金补助 |
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30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 49.49 | 30239 | 其他交通费用 | 187.03 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.83 | 39906 | 赠与 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 12064.63 | 公用经费合计 | 1118.17 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为20,255.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,305.49万元，增长56.41%。主要原因是人员变动和制度改革，工资组成调整等。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计17,862.77万元，其中：财政拨款收入17,744.62万元，占99.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118.14万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计17,895.31万元，其中：基本支出13,303.18万元，占74.34%；项目支出4,592.13万元，占25.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为20,125.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,215.31万元，增长35.85%。主要原因是人员变动和制度改革，工资组成调整等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出17,774.93万元，占支出合计的99.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,002.41万元，增长65.0%。主要原因是人员变动和制度改革，工资组成调整等。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出17,774.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.93万元，占0.8%；外交（类）支出0万元，占0%；教育支出3189.67万元，占17.9%；社会保障和就业支出13633.63万元，占76.7%；卫生健康支出268.02万元，占1.5%；住房保障支出541.68万元，占3.0%；其他支出120.38万元，占0.7%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,466.55万元，支出决算为17,774.93万元，完成年初预算的69.8%。。其中：
1． 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为95.0万元，支出决算为120.43万元，完成年初预算的126.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
2． 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。
3． 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为694.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育投入增加。
4． 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为2011.7万元，支出决算为2494.72万元，完成年初预算的124.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加技校教育投入资金。
5． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4042.10万元，支出决算为4156.12万元，完成年初预算的102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，费用增加。
6． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为325.40万元，支出决算为291.58万元，完成年初预算的89.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。
7． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
8． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为235.00万元，支出决算为200.67万元，完成年初预算的85.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。
9． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为16万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的28.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。
10． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的1711.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家政策，增加就业管理投入。
11． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的14.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。
12． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的154.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设增加资金。
13． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为177.80万元，支出决算为154.23万元，完成年初预算的86.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。
14． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的94.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。
15． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的69.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事件少，开支少。
16． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为166.50万元，支出决算为200.54万元，完成年初预算的120.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，费用开支增加。
17． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为169.30万元，支出决算为109.77万元，完成年初预算的64.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
18． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为53.80万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的66.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
19． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为463.10万元，支出决算为519.49万元，完成年初预算的112.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
20． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5000万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数相符
21． 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为371.33万元，完成年初预算的371.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业培训增加，开支增加。
22． 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培训补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为472.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加高技能人才培训补助。
23． 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1642.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加求职创业补贴。
24． 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他就业补助。
25． 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抚恤金。
26． 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退役军人管理费用。
27． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为210.70万元，支出决算为212.53万元。完成年初预算的100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，费用增加。
28． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54.10万元，支出决算为55.50万元。完成年初预算的102.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，费用增加。
29． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为540.90万元，支出决算为541.68万元。完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算数基本相符。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,182.8万元。其中：人员经费12,064.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费1,118.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.4万元，支出决算为16.78万元，完成预算的66.1%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各项经费开支做了明确规定，要求事前有审批，事后有汇报，坚决杜绝一切超标准公务接待;对公务车辆使用严格把关，燃油费实行一车一卡，按公里数核算，严禁公车私用，大大降低了三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.16万元，完成预算的69.9%，占90.4%；；公务接待费支出决算1.61万元，完成预算的43.6%，占9.6%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为21.7万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的69.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对公务车辆使用严格把关，燃油费实行一车一卡，按公里数核算，严禁公车私用，大大降低了三公经费支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出为15.16万元。主要用于燃油、维护。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
3.公务接待费年初预算为3.7万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的43.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项经费开支做了明确规定，要求事前有审批，事后有汇报，坚决杜绝一切超标准公务接待。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.61万元。主要用于省、市级检查工作。2020年共接待国内来访团组30个、来宾108人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
商丘市机关事业单位技术工人考试中心对考试培训的经费项目进行了绩效评价。建立考核和服务机制,规范考试培训管理，并对单位的经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。对重要经济活动和经济活动的重大风险。在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。方法步骤：1、宣传发动；2研究确定工作方案；3、做好培训工作；4、认真组织开展内部控制基础性评价；5、针对评价中不足问题和薄弱环节，结合具体岗位职责特点，按照内部控制要求全面梳理，逐一查找并确定风险点6、完善制度与措施；7、监督检查；8、总结报送阶段。
（二） 项目绩效自评结果。
我单位全年完成了4900多人的培训工作和5400人的考试工作。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
1、加强了组织领导工作；2、明确了工作职责；3、建立了长效机制；4、加强了内控精细化规范化管理工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为614.9万元，支出决算为583.51万元，完成年初预算的94.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
十一、政府采购支出情况说明
2020